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通知公告

杏彩娱乐注册网址:重庆市涪陵区中心血站 2017年部门预算编制公示

杏彩娱乐官网 下载 www.x9ix0.com.cn 发布时间:2017-01-22 10:07:30   

  

重庆市涪陵区中心血站

2017年部门预算编制公示

一、单位基本情况

涪陵区中心血站于1993年成立,系差额拨款事业单位,主要职能是采集临床用血,保障涪陵、丰都、武隆、石柱辖区内各大医院临床用血需求。截止2016年12月,在职在编职工27名,临聘人员42名,借用人员4名,实有在职职工73人,离退休人员10人,总人数83人。固定资产总额为3981万元,业务用采送血车辆共7辆。

二、部门预算情况

1、收入

2017年预计总收入2523.19万元,其中:非税收入2045.06万元;其他收入3万元;上级补助收入390万元(核酸检测设备补助)。

2、支出

2017年支出预算总计2523.19万元,基本支出1448.19万元,其中人员工资福利支出722.65万元,商品和服务支出563.07万元,项目支出1075万元。

(1)基本支出722.65万元。

 ①工资福利支出694.66万元:在职工资200.53万元、高出部分绩效250万元、社会保障缴费43.62万元(其中基本医疗保险16.04万元、大额医疗保险3.01万元公职人员医疗补助5.03万元、医疗垫底金4.16万元、工伤保险2.8万元、失业保险2.7万元、其他保险5万元、退休人员各类医疗保险4.72万元、其他工资福利支出228.5万元(主要是聘用职工工资及福利支出)。

②商品和服务支出(限额部分)563.07万元:办公费15万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费2万元、水费2万元、电费38万元、邮电费18万元、物管费25万元、维修费30万元、租赁费2万元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费10万元、专用材料费200万元、燃料费10万元、劳务费46万元、委托业务费4万元、公务用车费5万元、其他交通费20万元、其他商品服务支出43万元、差旅费35万元等。

③商品和服务支出(公式部分)10.07万元:工会经费3.9万元、福利费3.25万元、职工教育费2.92万元。

④对个人和家庭补助支出162.47万元:退退休费57.41万元、住房公积金24.06万元、其他对个人家庭补助支出81万元.

(2)运转项目支出1075万元。

主要购置核酸检测设备一套390万元、全自动酶免分析仪一套200万元及其他待更新的采供血用设备485万元。

 相关数据以列表说明:


                             财政拨款收支总表

1.PNG

涪陵区中心血站2016年“三公”经费预算情况表

           一般公共预算“三公”经费支出表 

                                          单位:万元

2.PNG

        一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                           单位:万元

3.PNG

4.PNG




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