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通知公告

杏彩娱乐平台登录注册:重庆市涪陵区中心血站 2016年部门预算编制公示

杏彩娱乐官网 下载 www.x9ix0.com.cn 发布时间:2016-12-14 10:35:17   

重庆市涪陵区中心血站

2016年部门预算编制公示

一、单位基本情况

涪陵区中心血站于1993年成立,系差额拨款事业单位,主要职能是采集临床用血,保障涪陵、丰都、武隆、石柱辖区内各大医院临床用血需求。截止2015年12月,在职在编职工26名,临聘人员42名,借用人员2名,实有在职职工70人,离退休人员10人,总人数80人。固定资产总额为3655万元,业务用采送血车辆共7辆。

二、部门预算情况

1、收入

2016年预计总收入2160.27万元,其中:经费拨款补助收入77.31万元;事业收入1384万元;其他收入8万元;上级补助收入390万元(核酸检测设备补助);其他结转300.96万元。

2、支出

2016年支出预算总计2160.27万元,基本支出1446.27万元,其中人员工资福利支出694.66万元,商品和服务支出751.61万元,项目支出714万元。

(1)基本支出1446.27万元。

 ①工资福利支出694.66万元:在职工资179.03万元、高出部分绩效163.8万元、社会保障缴费115.83万元(其中基本医疗保险14.32万元、大额医疗保险2.69万元公职人员医疗补助4.43万元、医疗垫底金4.16万元、工伤保险1.47万元、失业保险6.23万元、其他保险5万元、退休人员各类医疗保险4.52万元、单位缴纳基本养老保险20%为58.86万、职业年金14.15万元)、其他工资福利支出236万元(主要是聘用职工工资及福利支出)。

②商品和服务支出(限额部分)545.8万元:办公费25万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费4万元、水费4万元、电费25万元、邮电费22万元、取暖费5万元、物管费22万元、因公出国出境费6万元、维修费50万元、租赁费5万元、会议费31万元、培训费38万元、公务接待费12万元、专用材料费137.32万元、燃料费1万元、劳务费10万元、委托业务费9.48万元、公务用车费15万元、其他交通费9万元、其他商品服务支出50万元、差旅费50万元等。

③商品和服务支出(公式部分)8.68万元:工会经费3.47万元、福利费2.61万元、职工教育费2.6万元。

④对个人和家庭补助支出197.13万元:退退休费54.31万元、住房公积金21.48万元、其他对个人家庭补助支出121.34万元(包括带薪年休假35万元)

(2)运转项目支出714万元。

主要购置核酸检测设备一套390万元、全自动酶免分析仪一套200万元及其他待更新的采供血用设备124万元。

 相关数据以列表说明:

涪陵区中心血站2016年收支预算总表


单位:万元


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表2


涪陵区中心血站心2016年一般公共预算财政拨款支出预算表



单位:万元


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表3

             涪陵区中心血站2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                     单位:万元


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表4

涪陵区中心血站2016年“三公”经费预算情况表


单位:万元

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