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重庆市涪陵区中心血站
2015年度部门决算情况公示
涪陵区中心血站于1993年成立,主要职能是采集临床用血,保障涪陵、丰都、武隆、石柱、彭水辖区内各大医院临床用血需求。在各级部门的领导和支持下,血站认真实施《中华人民共和国献血法》和《重庆市献血条例》,满足了区域临床用血需要,未曾发生“血荒”和血液质量事故。
一、单位基本情况
涪陵血站系差额拨款事业单位,科室设有党政办、体采制备科、质管科、供血服务科、财务科、检验科、总务科、献血服务科等8个科室。截止2015年12月,单位在职在编职工26名,聘用人员42名,借用人员2名,实有在职职工70人,离退休人员10人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况
1.收入决算情况说明
2015年收入决算数 1475.82 万元,事业收入1348.49万元,其他收入28.72万元,经费拔款收入98.59万元.
2.支出决算情况说明
2015年事业支出总额 1273.65万元,非财政补助支出1175.1万元;其中财政补助支出98.59万元,用于支付退休人员退休费及生活补贴60.55万元,在编在职职工工资补贴(社保及职业年金补贴)15.04万元,专用设备购置23万元。
3.年末结转与结余情况
2015年我站财政补助资金结余为 0.04万元,非财政补助结余202.13万元,已分摊进入事业基金121.28万元、职工福利基金80.85万元。
(二)国有资产占用情况等说明
1.资产结构
2015年年末资产较2014年年末资产增加383.57万元 ,主要是货币资金增加及应收款项增加,而非流动资产-固定资产却明显减少,这显然不利于血站采供血工作的开展。
三、“三公”经费支出情况说明
(1)三公经费年初预算数24万元,2015年决算数为27.22万元。
从上表可知本年公务用车费9.8万元,比去年同期5.79万元增长4.01万元,主要是2015年的血源宣传发动工作重点辐射到武隆、彭水、丰都、石柱四县,由此形成公务用车费用高于去年。
涪陵区中心血站2015年收入支出决算总表 | |
单位:万元 |
涪陵区中心血站2015年收入决算表
涪陵区中心血站2015年收入决算表
涪陵区中心血站2015年财政拨款收入支出决算总表
涪陵区中心血站2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
涪陵区中心血站一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表